六安市自然资源和规划局本级2023年单位预算-欧洲杯网络平台

目    录

第一部分单位概况

1.主要职责

2.单位预算构成

3.2023年度主要工作任务

第二部分  2023年预算报表

1.六安市自然资源和规划局本级2023年收支总表

2.六安市自然资源和规划局本级2023年收入总表

3.六安市自然资源和规划局本级2023年支出总表

4.六安市自然资源和规划局本级2023年财政拨款收支总表

5.六安市自然资源和规划局本级2023年一般公共预算支出表

6.六安市自然资源和规划局本级2023年一般公共预算基本支出表

7.六安市自然资源和规划局本级2023年政府性基金预算支出表

8.六安市自然资源和规划局本级2023年国有资本经营预算支出表

9.六安市自然资源和规划局本级2023年基本支出总表

10.六安市自然资源和规划局本级2023年项目支出总表

11.六安市自然资源和规划局本级2023年政府采购支出表

12.六安市自然资源和规划局本级2023年政府购买服务支出表

13.六安市自然资源和规划局本级2023年“三公”经费支出预算表

14.六安市自然资源和规划局本级2023年项目支出绩效目标表

第三部分  2023年单位预算情况说明

1.关于2023年收支总表的说明

2.关于2023年收入总表的说明

3.关于2023年支出总表的说明

4.关于2023年财政拨款收支总表的说明

5.关于2023年一般公共预算支出表的说明

6.关于2023年一般公共预算基本支出表的说明

7.关于2023年政府性基金预算支出表的说明

8.关于2023年国有资本经营预算支出表的说明

9.关于2023年项目支出表的说明

10.关于2023年政府采购支出表的说明

11.关于2023年政府购买服务支出表的说明

12.关于2023年“三公”经费支出预算情况说明

13.其他重要事项情况说明

第四部分名词解释

第一部分  单位概况

一、主要职责

根据省委办公厅、省政府办公厅《关于印发<六安市机构改革方案>的通知》（厅〔2019〕9号）和《中共六安市委、六安市人民政府关于市级机构改革的实施意见》（六发〔2019〕6号）文件规定，六安市自然资源和规划局部门主要职责是：

（一）按规定权限履行全民所有土地、矿产、森林、草原、湿地、水等自然资源资产所有者职责和所有国土空间用途管制职责。贯彻执行国家、省自然资源和国土空间规划及测绘等法律法规规章，制定有关实施细则。拟订有关自然资源和规划管理的地方性规定，并监督实施。

（二）负责自然资源调查监测评价。

（三）负责自然资源统一确权登记工作。

（四）负责自然资源资产有偿使用工作。

（五）负责自然资源的合理开发利用。

（六）负责建立空间规划体系并监督实施

（七）负责统筹国土空间生态修复。

（八）负责组织实施最严格的耕地保护制度。

（九）负责管理地质勘查行业和全市地质工作。

（十）负责落实综合防灾减灾规划相关要求。

（十一）负责矿产资源管理工作

（十二）负责测绘地理信息管理工作。

（十三）推动自然资源和规划领域科技发展。

（十四）查处自然资源开发利用和国土空间规划及测绘重大违法案件。

（十五）统一领导和管理市林业局。

（十六）完成市委、市政府交办的其他任务。

（十七）职能转变。市自然资源和规划局要落实中央关于统一行使全民所有自然资源资产所有者职责，统一行使所有国土空间用途管制和生态保护修复职责的要求，强化制度建设，发挥国土空间规划的管控作用，为保护和合理开发利用自然资源提供科学指引。进一步加强自然资源的保护和合理开发利用，建立健全源头保护和全过程修复治理相结合的工作机制，实现整体保护、系统修复、综合治理。创新激励约束并举的制度措施，推进自然资源节约集约利用。进一步精简下放有关行政审批事项、强化监管力度，充分发挥市场对资源配置的决定性作用，更好发挥政府作用，强化自然资源管理规则、标准、制度的约束性作用，推进自然资源确权登记和评估的便民高效。

二、单位预算构成

六安市自然资源和规划局本级单位性质为行政单位。截至2022年12月，六安市自然资源和规划局本级实有各类人员55人，其中在职 35人、离休 0 人、退休20人。

三、2023年度主要工作任务

（一）以高质量的规划体系引领发展格局。全面建设“三级三类”国土空间规划体系，构建“中心集聚、轴带引领、山河共保、岭原固本”的国土空间开发保护总体格局。

（二）以高效率的要素保障助力赶超发展。积极用好先行用地、临时用地、以承诺方式落实耕地占补平衡等政策，加强用地审批前期工作。提升土地供应及市场调控水平，落实土地节约集约利用综合改革试点，健全提升节约集约用地水平的制度机制。

（三）以高规格的目标考核强化耕地保护。将耕地保护工作纳入市政府目标管理绩效考核，严控耕地转为林地、草地、园地等其他农用地，制定切实可行的耕地恢复补充方案，稳妥有序开展耕地流出排查整改和耕地找回工作。

（四）以高起点的保护修复厚植生态本底。持续开展废弃矿山生态修复治理，加强项目监管，遏制以治代采，加大市场化方式尝试。压实在建与生产矿山治理责任，加强对“边开采边治理”工作的督导调度和基金监管。

（五）以高强度的约束管控规范用地秩序。健全“网格化”监管机制，推动违法行为早发现、早制止、严查处。优化卫片执法提级调度机制，制定问题、任务、责任清单，压实工作责任。

（六）以高站位的政治自觉全面从严治党。把学习宣传贯彻党的二十大精神作为首要政治任务，深刻领会党的二十大报告关于自然资源和规划工作的重要论述精神，制定思路举措，抓好贯彻落实，确保落地落实。

第二部分  2023年单位预算表

六安市自然资源和规划局本级2023年预算表由以下14张表格构成，具体表格内容见附件。

1.六安市自然资源和规划局本级2023年收支总表（附件表1）

2.六安市自然资源和规划局本级2023年收入总表（附件表2）

3.六安市自然资源和规划局本级2023年支出总表（附件表3）

4.六安市自然资源和规划局本级2023年财政拨款收支总表（附件表4）

5.六安市自然资源和规划局本级2023年一般公共预算支出表（附件表5）

6.六安市自然资源和规划局本级2023年一般公共预算基本支出表（附件表6）

7.六安市自然资源和规划局本级2023年政府性基金预算支出表（附件表7）

8.六安市自然资源和规划局本级2023年国有资本经营预算支出表（附件表8）

9.六安市自然资源和规划局本级2023年基本支出总表（附件表9）

10.六安市自然资源和规划局本级2023年项目支出总表（附件表10）

11.六安市自然资源和规划局本级2023年政府采购支出表（附件表11）

12.六安市自然资源和规划局本级2023年政府购买服务支出表（附件表12）

13.六安市自然资源和规划局本级2023年“三公”经费支出预算表（附件表13）

14.六安市自然资源和规划局本级2023年项目支出绩效目标表（附件表14）

第三部分 2023年单位预算情况说明

一、关于2023年收支总表的说明

按照综合预算的原则，六安市自然资源和规划局本级所有收入和支出均纳入单位预算管理。六安市自然资源和规划局本级2023年收支总预算5609.93万元，收入包括一般公共预算拨款收入1037.33万元、政府性基金预算拨款收入4572.6万元，支出包括社会保障和就业支出65.55万元、城乡社区支出4572.6万元、自然资源海洋气象等支出922.62万元，住房保障支出49.16万元。

二、关于2023年收入总表的说明

六安市自然资源和规划局本级2023年收入预算5609.93万元，其中：一般公共预算拨款收入1037.33万元，占18.49%，较2022年预算增加345.11万元，增长49.85%，增长原因主要是增加基础绩效；政府性基金预算拨款收入4572.6万元，占81.51%，较2022年预算减少695.4万元，下降13.2%，下降）原因主要是规划项目经费缩减。

三、关于2023年支出总表的说明

六安市自然资源和规划局本级2023年支出预算5609.93万元，较2022年预算减少777.29万元，下降12.17%，下降原因主要是规划项目经费缩减。其中，基本支出1035.33万元，占18.45%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等；项目支出4574.6万元，占81.55%，主要用于特定的工作任务和改革发展支出等。

    四、关于2023年财政拨款收支总表的说明

六安市自然资源和规划局本级2023年财政拨款收支预算5609.93万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款1037.33万元、政府性基金预算拨款4572.6万元；按资金年度分全部为当年财政拨款收入。

支出按功能分类分为：社会保障和就业支出65.55万元，占1.16%；城乡社区支出4572.6万元，占81.51%；自然资源海洋气象等支出922.62万元，占16.45%；住房保障支出49.16万元，占0.88%。

与2022年预算相比，收、支总计各减少777.29万元，下降12.17%。主要原因是规划项目经费缩减。

五、关于2023年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算拨款规模变化情况。

六安市自然资源和规划局本级2023年一般公共预算拨款1037.33万元，较2022年预算拨款增加134.11万元，增长14.84%，主要原因：一是人员增加；二是增加基础绩效。

（二）一般公共预算拨款结构情况。

社会保障和就业支出65.55万元，占6.32%；自然资源海洋气象等支出922.62万元，占88.94%；住房保障支出49.16万元，占4.74%。

（三）一般公共预算拨款具体使用情况。

1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2023年预算65.55万元，较2022年预算增加22.93万元，增长53.8%，增长原因主要是增加基础绩效部分缴纳费用。

2.自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）行政运行（项）2023年预算920.62万元，较2022年预算增加304.99万元，增长49.54%，增长原因主要是物业费上涨。

3.自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）其他自然资源事务支出（项）2023年预算2万元，与2022年预算持平。

4.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023年预算49.16万元，较2022年预算增加17.19万元，增长53.76%，增长原因主要是增加基础绩效部分缴纳费用。

六、关于2023年一般公共预算基本支出表的说明

六安市自然资源和规划局本级2023年一般公共预算基本支出1035.33万元，其中，人员经费706.55万元，公用经费328.78万元。

（一）人员经费706.55万元，主要包括:工资福利支出566.3万元，其中基本工资175.38万元、津贴补贴97.05万元、奖金137.27万元、伙食补助费12.6万元、机关事业单位基本养老保险费65.55万元、职工基本医疗保险缴费20.09万元、其他社会保障缴费0.57万元，住房公积金49.16万元、医疗费8.61万元；对个人和家庭的补助140.25万元，其中退休费119.93万元、生活补助14.39万元，医疗费补助4.23万元、其他对个人和家庭的补助1.7万元。

（二）公用经费328.78万元，主要包括：办公费14.5万元、水费2.65万元、电费114.04万元、物业管理费130万元、差旅费5万元、会议费5万元、公务接待费4.5万元、工会经费8.69万元、福利费0.15万元、其他交通费用31.74万元、其他商品服务支出12.5万元。

七、关于2023年政府性基金预算拨款情况说明

六安市自然资源和规划局本级2023年政府性基金预算拨款4572.6万元，较2022年预算拨款减少911.4万元，下降16.61%，主要原因是规划项目经费缩减。具体情况如下：

（一）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）土地出让业务支出（项）2023年预算4572.6万元，较2022年预算减少911.4万元，下降16.62%，下降原因主要是规划项目经费缩减。

八、关于2023年国有资本经营预算拨款情况说明

六安市自然资源和规划局本级2023年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于2023年项目支出表的说明

六安市自然资源和规划局本级2023年预算共安排项目支出4574.6万元，较2022年预算减少1122.4万元，下降19.7%，下降原因主要是规划项目经费缩减。主要包括：本年财政拨款安排 4574.6万元（其中，一般公共预算拨款安排2万元，政府性基金预算拨款安排4572.6万元）。

十、关于2023年政府采购支出表的说明

六安市自然资源和规划局本级2023年预算安排政府采购支出996.68万元，较2022年预算减少4065.32万元，下降80.3%，下降原因主要是规划项目经费缩减。其中政府性基金预算安排996.68万元，占100%。

十一、关于2023年政府购买服务支出表的说明

六安市自然资源和规划局本级2023年没有安排政府购买服务支出。

十二、关于2023年“三公”经费支出预算情况说明

2023年，六安市自然资源和规划局本级一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算4.5万元，较2022年预算减少2.5万元，下降35.71%。其中因公出国（境）费0元，公务接待费4.5万元，公务用车购置及运行费0万元。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费。支出预算0万元，较上年预算持平，主要原因是经费使用贯彻落实中央八项规定和市委市政府20条要求。

（二）公务接待费。支出预算4.5万元，较2022年预算减少2.5万元，下降35.71%，主要原因是经费使用贯彻落实中央八项规定和严格执行市直机关公务接待费管理办法规定。

（三）公务用车购置及运行费。支出预算0万元，与2022年相比持平，经费使用贯彻落实中央八项规定和市委市政府20条要求。

十三、其他重要事项情况说明

（一）项目绩效目标编制情况

2023年六安市自然资源和规划局本级编制项目绩效目标2个，预算资金4574.6万元。绩效目标包括总体目标和绩效指标，总体目标是项目预期产出和效益的总体描述，绩效指标是总体目标的细化和量化。绩效指标统一按照三级设置，一级指标分为产出指标、效益指标两大类，二级指标分为数量指标、质量指标、时效指标、成本指标（均属于产出指标）和经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响指标、满意度指标（均属于效益指标），三级指标结合项目实际，明确具体指标和指标值。

（二）机关运行经费。

2023年六安市自然资源和规划局本级1家行政单位的机关运行经费财政拨款预算328.78万元，较2022年增加33.3万元，增长11.26%，增长主要原因是物业费上涨。

（三）政府采购情况。

2023年六安市自然资源和规划局本级政府采购预算总额996.68万元，其中：政府采购货物预算3.68万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算993万元。

（四）国有资产占有使用情况。

截至2022年12月，六安市自然资源和规划局本级固定资产总金额15867.12万元，较上年增加13.36万元，其中，土地、房屋及构筑物10407.55万元、通用设备1497.28万元、专用设备103.09万元、其他资产3859.2万元。

单位车改后保留车辆0辆。

单位价值50万元以上的通用设备有2台（套），单位价值100万元以上的专用设备有5台（套）。

2023年单位预算安排购置车辆0 辆，购置费0万元。

2023年单位预算安排购置单位价值50万元以上的通用设备 0 台（套），购置费0万元；安排购置单位价值100万元以上专用设备 0 台（套），购置费0万元。

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指市财政当年拨付的资金，主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

二、财政专户管理资金：指缴入财政专户、实行专项管理的教育收费收入。

三、其他收入：指除了财政拨款收入、财政专户管理资金等以外的收入。

四、上年结转结余资金：指包括财政拨款结转、财政拨款结余、财政专户管理资金结转结余和单位资金结转结余的资金。

五、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
    八、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

九、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。

附表：六安市市自然资源和规划局本级2023年预算报表（14张）

1.2023年收支总表.pdf
2.2023年收入总表.pdf
3.2023年支出总表.pdf
4.2023年财政拨款收支总表.pdf
5.2023年一般公共预算支出表.pdf
6.2023年一般公共预算基本支出表.pdf
7.2023年政府性基金预算支出表.pdf
8.2023年国有资本经营预算支出表.pdf
9.2023年基本支出总表.pdf
10.2023年项目支出总表.pdf
11.2023年政府采购支出表.pdf
12.2023年政府购买服务支出表.pdf
13.2023年“三公”经费支出预算表.pdf.pdf
14.2023年项目支出绩效目标表.pdf