六安市自然资源和规划局2023年部门预算-欧洲杯网络平台

目    录

第一部分  部门概况

1.主要职责

2.部门预算构成

3.2023年度主要工作任务

第二部分  2023年预算报表

1.六安市自然资源和规划局2023年收支总表

2.六安市自然资源和规划局2023年收入总表

3.六安市自然资源和规划局2023年支出总表

4.六安市自然资源和规划局2023年财政拨款收支总表

5.六安市自然资源和规划局2023年一般公共预算支出表

6.六安市自然资源和规划局2023年一般公共预算基本支出表

7.六安市自然资源和规划局2023年政府性基金预算支出表

8.六安市自然资源和规划局2023年国有资本经营预算支出表

9.六安市自然资源和规划局2023年基本支出总表

10.六安市自然资源和规划局2023年项目支出总表

11.六安市自然资源和规划局2023年政府采购支出表

12.六安市自然资源和规划局2023年政府购买服务支出表

13.六安市自然资源和规划局2023年“三公”经费支出预算表

14.六安市自然资源和规划局2023年项目支出绩效目标表

第三部分  2023年部门预算情况说明

1.关于2023年收支总表的说明

2.关于2023年收入总表的说明

3.关于2023年支出总表的说明

4.关于2023年财政拨款收支总表的说明

5.关于2023年一般公共预算支出表的说明

6.关于2023年一般公共预算基本支出表的说明

7.关于2023年政府性基金预算支出表的说明

8.关于2023年国有资本经营预算支出表的说明

9.关于2023年项目支出表的说明

10.关于2023年政府采购支出表的说明

11.关于2023年政府购买服务支出表的说明

12.关于2023年“三公”经费支出预算情况说明

13.其他重要事项情况说明

第四部分名词解释

第一部分  部门概况

一、主要职责

根据省委办公厅、省政府办公厅《关于印发<六安市机构改革方案>的通知》（厅〔2019〕9号）和《中共六安市委、六安市人民政府关于市级机构改革的实施意见》（六发〔2019〕6号）文件规定，六安市自然资源和规划局部门主要职责是：

（一）按规定权限履行全民所有土地、矿产、森林、草原、湿地、水等自然资源资产所有者职责和所有国土空间用途管制职责。贯彻执行国家、省自然资源和国土空间规划及测绘等法律法规规章，制定有关实施细则。拟订有关自然资源和规划管理的地方性规定，并监督实施。

（二）负责自然资源调查监测评价。

（三）负责自然资源统一确权登记工作。

（四）负责自然资源资产有偿使用工作。

（五）负责自然资源的合理开发利用。

（六）负责建立空间规划体系并监督实施

（七）负责统筹国土空间生态修复。

（八）负责组织实施最严格的耕地保护制度。

（九）负责管理地质勘查行业和全市地质工作。

（十）负责落实综合防灾减灾规划相关要求。

（十一）负责矿产资源管理工作

（十二）负责测绘地理信息管理工作。

（十三）推动自然资源和规划领域科技发展。

（十四）查处自然资源开发利用和国土空间规划及测绘重大违法案件。

（十五）统一领导和管理市林业局。

（十六）完成市委、市政府交办的其他任务。

（十七）职能转变。市自然资源和规划局要落实中央关于统一行使全民所有自然资源资产所有者职责，统一行使所有国土空间用途管制和生态保护修复职责的要求，强化制度建设，发挥国土空间规划的管控作用，为保护和合理开发利用自然资源提供科学指引。进一步加强自然资源的保护和合理开发利用，建立健全源头保护和全过程修复治理相结合的工作机制，实现整体保护、系统修复、综合治理。创新激励约束并举的制度措施，推进自然资源节约集约利用。进一步精简下放有关行政审批事项、强化监管力度，充分发挥市场对资源配置的决定性作用，更好发挥政府作用，强化自然资源管理规则、标准、制度的约束性作用，推进自然资源确权登记和评估的便民高效。

二、部门预算构成

六安市自然资源和规划局2023年度部门预算包括局本级预算和局属单位预算，纳入部门预算编制范围的单位共9   个，具体情况见下表。

截至2022年12月，六安市自然资源和规划局及局属单位实有各类人员348人，其中在职264人、离休0人、退休 84人。

三、2023年度主要工作任务

（一）以高质量的规划体系引领发展格局。全面建设“三级三类”国土空间规划体系，构建“中心集聚、轴带引领、山河共保、岭原固本”的国土空间开发保护总体格局。

（二）以高效率的要素保障助力赶超发展。积极用好先行用地、临时用地、以承诺方式落实耕地占补平衡等政策，加强用地审批前期工作。提升土地供应及市场调控水平，落实土地节约集约利用综合改革试点，健全提升节约集约用地水平的制度机制。

（三）以高规格的目标考核强化耕地保护。将耕地保护工作纳入市政府目标管理绩效考核，严控耕地转为林地、草地、园地等其他农用地，制定切实可行的耕地恢复补充方案，稳妥有序开展耕地流出排查整改和耕地找回工作。

（四）以高起点的保护修复厚植生态本底。持续开展废弃矿山生态修复治理，加强项目监管，遏制以治代采，加大市场化方式尝试。压实在建与生产矿山治理责任，加强对“边开采边治理”工作的督导调度和基金监管。

（五）以高强度的约束管控规范用地秩序。健全“网格化”监管机制，推动违法行为早发现、早制止、严查处。优化卫片执法提级调度机制，制定问题、任务、责任清单，压实工作责任。

（六）以高水平的治理服务增进民生福祉。强化“难安置”治理工作督导，实行“一项目一政策一措施”，争取年底前见底清零，建立健全征收安置工作长效机制。坚持不动产登记树标杆、工改指标大提升、政务窗口争红旗，创优营商环境。落实地质灾害防范举措，确保不发生因地质灾害导致人员伤亡。

（七）以高强度的约束管控规范用地秩序。健全“网格化”监管机制，推动违法行为早发现、早制止、严查处。优化卫片执法提级调度机制，制定问题、任务、责任清单，压实工作责任，以“零容忍”态度遏制新增乱占耕地建房问题。

（八）以高站位的政治自觉全面从严治党。把学习宣传贯彻党的二十大精神作为首要政治任务，深刻领会党的二十大报告关于自然资源和规划工作的重要论述精神，制定思路举措，抓好贯彻落实，确保落地落实。

第二部分  2023年部门预算表

六安市自然资源和规划局2023年预算表由以下14张表格构成，具体表格内容见附件。

1.六安市自然资源和规划局2023年收支总表（附件表1）

2.六安市自然资源和规划局2023年收入总表（附件表2）

3.六安市自然资源和规划局2023年支出总表（附件表3）

4.六安市自然资源和规划局2023年财政拨款收支总表（附件表4）

5.六安市自然资源和规划局2023年一般公共预算支出表（附件表5）

6.六安市自然资源和规划局2023年一般公共预算基本支出表（附件表6）

7.六安市自然资源和规划局2023年政府性基金预算支出表（附件表7）

8.六安市自然资源和规划局2023年国有资本经营预算支出表（附件表8）

9.六安市自然资源和规划局2023年基本支出总表（附件表9）

10.六安市自然资源和规划局2023年项目支出总表（附件表10）

11.六安市自然资源和规划局2023年政府采购支出表（附件表11）

12.六安市自然资源和规划局2023年政府购买服务支出表（附件表12）

13.六安市自然资源和规划局2023年“三公”经费支出预算表（附件表13）

14.六安市自然资源和规划局2023年项目支出绩效目标表（附件表14）

第三部分  2023年部门预算情况说明

一、关于2023年收支总表的说明

按照综合预算的原则，六安市自然资源和规划局所有收入和支出均纳入部门预算管理。六安市自然资源和规划局2023年收支总预算13611.28万元，收入包括一般公共预算拨款收入5423.68万元、政府性基金预算拨款收入4781.6万元，上年结转结余3406.0万元，支出包括社会保障和就业支出514.14万元、城乡社区支出5079.35万元，自然资源海洋气象等支出7485.07万元、住房保障支出290.15万元、灾害防治及应急管理支出242.58万元。

二、关于2023年收入总表的说明

六安市自然资源和规划局2023年收入预算10205.28万元，其中：一般公共预算拨款收入5423.68万元，占53.15%，较2022年预算增加1661.11万元，增长44.15%，增长原因主要是增加基础绩效、中央转移支付；政府性基金预算拨款收入4781.6万元，占46.85%，较2022年预算减少27800.43万元，下降85.32%，下降原因主要是取消耕地占补平衡指标预算。

三、关于2023年支出总表的说明

六安市自然资源和规划局2023年支出预算13611.28万元，较2022年预算减少19327.32万元，下降58.68%，下降原因主要是取消耕地占补平衡指标预算。其中，基本支出4835.51万元，占35.53%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等；项目支出8775.77万元，占64.47%，主要用于完成特定的工作任务和改革发展支出等。

    四、关于2023年财政拨款收支总表的说明

六安市自然资源和规划局2023年财政拨款收支预算10205.28万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款5423.68万元、政府性基金预算拨款4781.6万元；按资金年度分全部为当年财政拨款收入。

支出按功能分类分为：社会保障和就业支出514.14万元，占5.04%；城乡社区支出5079.35万元，占49.77%；自然资源海洋气象等支出4079.07万元，占39.97%；住房保障支出290.15万元，占2.84%，灾害防治及应急管理支244.47万元，占2.38%。

与2022年预算相比，收、支总计各减少22733.32万元，下降69.02 %。主要原因是取消耕地占补平衡指标预算。

五、关于2023年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算拨款规模变化情况。

六安市自然资源和规划局2023年一般公共预算拨款5423.68万元，较2022年预算拨款增加1661.11万元，增长44.15%，主要原因是增加基础绩效、中央转移支付收入。

（二）一般公共预算拨款结构情况。

社会保障和就业支出514.14万元，占9.48%；城乡社区支出297.75万元，占5.49%；自然资源海洋气象等支4079.07万元，占75.21%；住房保障支出290.15万元，占5.35%，灾害防治及应急管理支242.58万元，4.47%。

（三）一般公共预算拨款具体使用情况。

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2023年预算386.86万元，较2022年预算增加131.01万元，增长51.2%，增长原因主要是增加基础绩效。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业职业年金缴费支出（项）2023年预算127.27万元，较2022年预算增加41.99万元，增长49.24%，增长原因主要是增加基础绩效。

3.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）2023年预算297.75万元，较2022年预算增加84.3万元，增长39.49%，增长原因主要是增加基础绩效。

4.自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）行政运行（项）2023年预算920.62万元，较2022年预算增长304.99万元，增长49.54%，增长原因主要是物业费等上涨。

5.自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）土地资源储备支出（项）2023年预算197.56万元，较2022年预算增加60.41万元，增长44.04%，增长原因主要是增加基础绩效。

6.自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）其他自然资源事务支出（项）2023年预算2959万元，较2022年预算增加906.68万元，增长44.18%，增长原因主要是增加基础绩效。

7.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023年预算290.15万元，较2022年预算增加98.26万元，增长51.21%，增长原因主要是增加基础绩效。

8.自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）基础测绘与地理信息监管（项）2023年预算1.89万元，较2022年预算增长1.89万元，增长100%，增长原因主要是中央转移支付。

9.灾害防治及应急管理支出（类）他灾害防治及应急管理支出（款）其他灾害防治及应急管理支出（项）2023年预算242.58万元，较2022年预算增长242.58万元，增长100%，增长原因主要是中央转移支付。

六、关于2023年一般公共预算基本支出表的说明

六安市自然资源和规划局2023年一般公共预算基本支出4835.51万元，其中，人员经费4141.13万元，公用经费694.38万元。

（一）人员经费4141.13万元，主要包括:工资福利支出3831.15万元，其中基本工资1041.12万元、津贴补贴103.65万元、奖金738.87万元、伙食补助费95.4万元、绩效工资534.81万元、机关事业单位基本养老保险费386.86元、职业年金缴费127.27万元、职工基本医疗保险缴费118.59万元、其他社会保障缴费10.38万元、住房公积金290.15万、医疗费8.87万元、其他工资福利支出375.19万元；对个人和家庭的补助309.98万元，其中退休费278.3万元、生活补助19.76万元、医疗费补助4.23万元、其他对个人和家庭的补助7.7万元。

（二）公用经费694.38万元，主要包括：办公费90.17万元、水费5.61万元、电费163.57万元、邮电费11.7万元、物业管理费205.03万元、差旅费21.2万元、维修（护）费1万元、会议费9.5万元、培训费0.3万元、公务接待费12.93万、专用材料费1万元、劳务费0.5万元、委托业务费0.7万元、工会经费53.64万元、福利费1.13万元、公务用车运行维护费25万元、其他交通费用47.4万元、其他商品服务支出44万元。

七、关于2023年政府性基金预算拨款情况说明

六安市自然资源和规划局2023年政府性基金预算拨款4781.6万元，较2022年预算拨款减少24394.43万元，下降83.61%，主要原因是取消耕地占补平衡指标预算。具体情况如下：

（一）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）征地和拆迁补偿支出（项）2023年预算40万元，较2022年预算减少18326.28万元，下降99.78%，下降原因主要是取消耕地占补平衡指标款预算。

（二）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）出地出让业务（项）2023年预算4625.6万元，较2022年预算减少858.4万元，减少15.65%，下降原因主要是局本级规划编制经费缩减。

（三）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）2023年预算116万元，较2022年预算减少5209.75万元，下降97.82%，下降原因是储备土地报批税费减少。

八、关于2023年国有资本经营预算拨款情况说明

六安市自然资源和规划局2023年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于2023年项目支出表的说明

六安市自然资源和规划局2023年预算共安排项目支出8775.77万元，较2022年预算减少20951.03万元，下降70.48%，下降原因主要是取消耕地占补平衡指标款预算。主要包括：本年财政拨款安排5369.77万元（其中，一般公共预算拨款安排588.17万元，政府性基金预算拨款安排4781.6万元），单位资金3406万元。

十、关于2023年政府采购支出表的说明

六安市自然资源和规划局2023年预算安排政府采购支出1097.47万元，较2022年预算减少4260.68万元，下降79.52%，下降原因主要是预算缩减。其中，一般公共预算安排90万元，占8.2%；政府性基金预算安排1002.08万元，占91.31%；单位资金安排5.39万元，占0.49%。

十一、关于2023年政府购买服务支出表的说明

六安市自然资源和规划局2023年没有安排政府购买服务支出。

十二、关于2023年“三公”经费支出预算情况说明

2023年，六安市自然资源和规划局一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算37.93万元，较2022年预算减少3.7万元，下降8.89%。其中因公出国（境）费0万元，公务接待费12.93万元，公务用车购置及运行费25万元。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费。支出预算0万元，较上年预算持平，主要原因是经费使用贯彻落实中央八项规定和市委市政府20条要求。

（二）公务接待费。支出预算12.93万元，较2022年预算减少3.7万元，下降2.22%，主要原因是经费使用贯彻落实中央八项规定和严格执行市直机关公务接待费管理办法规定。

（三）公务用车购置及运行费。支出预算25万元，与2022年相比持平，经费使用贯彻落实中央八项规定和市委市政府20条要求。其中：公务用车运行费25万元，与2022年相比持平，主要用于公车日常运转。公务用车购置费0万元，与2022年相比持平。

十三、其他重要事项情况说明

（一）项目绩效目标编制情况

2023年六安市自然资源和规划局编制项目绩效目标10个，预算资金5125.3万元。绩效目标包括总体目标和绩效指标，总体目标是项目预期产出和效益的总体描述，绩效指标是总体目标的细化和量化。绩效指标统一按照三级设置，一级指标分为产出指标、效益指标两大类，二级指标分为数量指标、质量指标、时效指标、成本指标（均属于产出指标）和经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响指标、满意度指标（均属于效益指标），三级指标结合项目实际，明确具体指标和指标值。

（二）机关运行经费。

2022年六安市自然资源和规划局本级1家行政单位以及市城建档案馆、市不动产登记中心、市土地储备中心、市自然资源执法支队、市城区自然资源管理中心、市地理信息和土地整理中心、六安市城乡建设规划中心、市地质环境监测中心等8家公益一类事业单位的机关运行经费财政拨款预算694.38万元，较2022年增加74.38万元，增长12%，增长主要原因是物业费等上涨。

（三）政府采购情况。

2023年六安市自然资源和规划局政府采购预算总额1097.47万元，其中：政府采购货物预算1097.47万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（四）国有资产占有使用情况。

截至2022年12月，六安市自然资源和规划局固定资产总金额17820.13万元，较上年减少22.98万元，其中，土地、房屋及构筑物10413.49万元、通用设备3060.8万元、专用设备300.68万元、其他资产4045.16万元。

单位车改后保留车辆9辆，其中：其他按照规定配备的公务用车5辆、执法执勤用车4辆。

单位价值50万元以上的通用设备有 9台（套），单位价值100万元以上的专用设备有5台（套）。

2023年六安市自然资源和规划局预算安排购置车辆0辆，购置费0万元。

2023年六安市自然资源和规划局预算安排购置单位价值50万元以上的通用设备0台（套），购置费0万元；安排购置单位价值100万元以上专用设备0台（套），购置费0万元。

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指市财政当年拨付的资金，主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

二、财政专户管理资金：指缴入财政专户、实行专项管理的教育收费收入。

三、其他收入：指除了财政拨款收入、财政专户管理资金等以外的收入。

四、上年结转结余资金：指包括财政拨款结转、财政拨款结余、财政专户管理资金结转结余和单位资金结转结余的资金。

五、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
    八、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

九、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。

附表：六安市自然资源和规划局2023年预算报表（14张）

1.2023年收支总表.pdf
2.2023年收入总表.pdf
3.2023年支出总表.pdf
4.2023年财政拨款收支总表.pdf
5.2023年一般公共预算支出表.pdf
6.2023年一般公共预算基本支出表.pdf
7.2023年政府性基金预算支出表.pdf
8.2023年国有资本经营预算支出表.pdf
9.2023年基本支出总表.pdf
10.2023年项目支出总表.pdf
11.2023年政府采购支出表.pdf
12.2023年政府购买服务支出表.pdf
13.2023年“三公”经费支出预算表.pdf.pdf
14.2023年部门绩效目标表.pdf