六安市城区自然资源管理中心2024年单位预算-欧洲杯网络平台

目    录

第一部分  六安市城区自然资源管理中心概况

1.主要职责

2.六安市城区自然资源管理中心预算构成

3.2024年度主要工作任务

第二部分  2024年预算报表

1.六安市城区自然资源管理中心2024年收支总表

2.六安市城区自然资源管理中心2024年收入总表

3.六安市城区自然资源管理中心2024年支出总表

4.六安市城区自然资源管理中心2024年财政拨款收支总表

5.六安市城区自然资源管理中心2024年一般公共预算支出表

6.六安市城区自然资源管理中心2024年一般公共预算基本支出表

7.六安市城区自然资源管理中心2024年政府性基金预算支出表

8.六安市城区自然资源管理中心2024年国有资本经营预算支出表

9.六安市城区自然资源管理中心2024年基本支出总表

10.六安市城区自然资源管理中心2024年项目支出总表

11.六安市城区自然资源管理中心2024年政府采购支出表

12.六安市城区自然资源管理中心2024年政府购买服务支出表

13.六安市城区自然资源管理中心2024年“三公”经费支出预算表

14.六安市城区自然资源管理中心2024年项目支出绩效目标表

第三部分  2024年六安市城区自然资源管理中心预算情况说明

1.关于2024年收支总表的说明

2.关于2024年收入总表的说明

3.关于2024年支出总表的说明

4.关于2024年财政拨款收支总表的说明

5.关于2024年一般公共预算支出表的说明

6.关于2024年一般公共预算基本支出表的说明

7.关于2024年政府性基金预算支出表的说明

8.关于2024年国有资本经营预算支出表的说明

9.关于2024年项目支出表的说明

10.关于2024年政府采购支出表的说明

11.关于2024年政府购买服务支出表的说明

12.关于2024年“三公”经费支出预算情况说明

13.其他重要事项情况说明

第四部分名词解释

第一部分  六安市城区自然资源管理中心概况

一、主要职责

（一）宣传、贯彻、执行自然资源和国土空间规划及测绘等法律法规规章；

（二）参与编制、修订和实施城区范围内国土空间规划和相关专项规划，协助做好城区耕地保护特别是基本农田保护工作；

（三）做好城区范围内集体土地征收安置补偿方案审核和征收集体土地的地类、地上附着物、房屋及其补偿标准的审核和补偿总费用的测算工作；

（四）做好城区范围内集体土地征收安置补偿中户籍、“一户一宅”审核和征收集体土地房屋面积抽查审核工作；

（五）配合做好城区自然资源基础调查、专项调查和监测，全民所有自然资源资产统计、自然资源和不动产权籍调查、不动产测绘、争议调处等工作；

（六）协助做好城区建设项目用地审查和报批工作；

（七）开展城区自然资源执法巡查，发现和报告自然资源违法行为，配合做好自然资源违法案件的调查取证和处理工作，配合做好城区自然资源信访工作；

（八）承担市自然资源和规划局交办的其他工作。

二、六安市城区自然资源管理中心预算构成

六安市城区自然资源管理中心单位性质为事业单位。截至2023年12月，六安市城区自然资源管理中心实有各类人员39人，其中在职 26 人、离休0人、退休 13人。

三、2024年度主要工作任务

一是抓好中心学习教育，注重理论实际相结合。根据市局机关党委统一部署，扎实开展第二批学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育，定期组织党员干部开展理论学习，采取集中学习、自学以及读书班的形式学习研讨党的二十大报告、党章、《习近平著作选读》《习近平新时代中国特色社会主义思想专题摘编》《习近平新时代中国特色社会主义思想学习纲要》《论党的自我革命》《习近平新时代中国特色社会主义思想世界观和方法论专题摘编》等必读和选读书籍，引导全体党员干部紧密联系岗位职责和工作要求，认真学习领会习近平总书记重要讲话精神，推动干事创业，引导党员干部职工在推动发展、服务群众中主动作为、担当有为。

二是抓实中心主要工作，积极践行我为群众办实事。继续派驻专人到金、裕两区征收管理部门，督促指导其加快对征收补偿安置资料录入上传进度，让百姓早日入住安家；协助做好征地批前程序履行情况现场核查工作；完成市征迁领导组办公室交办的征地包干费用测算、征收补偿安置方案审查和集体土地上房屋征收抽查审核工作；完善执法巡查工作体系，定期开展巡查工作，发现问题做到及时制止和上报。持续抓好城区闲置空地管控工作，压实推进“难安置”专项治理工作，确保完成年度目标任务。配合市局做好出台《六安市集体土地上房屋征收补偿安置暂行办法》出台前的各项准备工作。

三是贯彻落实全面从严治党，进一步加强作风建设。坚持集体领导和个人分工负责相结合，落实“一岗双责”；全面贯彻落实中央八项规定及其实施细则和省、市有关规定，扎实推进中央八项规定精神落地生根；进一步优化创新服务方式，转变工作作风；建立完善规章制度，进一步形成用制度管人、用制度管钱、用制度管事的良好格局。持续抓好党风廉政建设教育，筑牢拒腐防变思想防线，营造风清气正的良好氛围。组织集中观看廉政教育专题片、学习《典型案例材料》，做到以案为戒，严明党的纪律，加强纪律作风建设，着力营造风清气正的政治生态。

第二部分  2024年六安市城区自然资源管理中心预算表

六安市城区自然资源管理中心2024年预算表由以下14张表格构成，具体表格内容见附件。

1.六安市城区自然资源管理中心2024年收支总表（附件表1）

2.六安市城区自然资源管理中心2024年收入总表（附件表2）

3.六安市城区自然资源管理中心2024年支出总表（附件表3）

4.六安市城区自然资源管理中心2024年财政拨款收支总表（附件表4）

5.六安市城区自然资源管理中心2024年一般公共预算支出表（附件表5）

6.六安市城区自然资源管理中心2024年一般公共预算基本支出表（附件表6）

7.六安市城区自然资源管理中心2024年政府性基金预算支出表（附件表7）

8.六安市城区自然资源管理中心2024年国有资本经营预算支出表（附件表8）

9.六安市城区自然资源管理中心2024年基本支出总表（附件表9）

10.六安市城区自然资源管理中心2024年项目支出总表（附件表10）

11.六安市城区自然资源管理中心2024年政府采购支出表（附件表11）

12.六安市城区自然资源管理中心2024年政府购买服务支出表（附件表12）

13.六安市城区自然资源管理中心2024年“三公”经费支出预算表（附件表13）

14.六安市城区自然资源管理中心2024年项目支出绩效目标表（附件表14）

第三部分  2024年六安市城区自然资源管理中心预算情况说明

一、关于2024年收支总表的说明

按照综合预算的原则，六安市城区自然资源管理中心所有收入和支出均纳入六安市城区自然资源管理中心预算管理。六安市城区自然资源管理中心2024年收支总预算465.64万元，收入包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入，支出包括社会保障和就业支出、城乡社区支出、自然资源海洋气象等支出、住房保障支出。

二、关于2024年收入总表的说明

六安市城区自然资源管理中心2024年收入预算465.64万元，其中：本年收入465.64万元、上年结转收入0万元。

（一）本年收入465.64万元，主要包括：一般公共预算拨款收入451.14万元，占96.88%，较2023年预算增加9.72万元，增长2.2%，增长原因主要是人员正常增加薪级工资和调级；政府性基金预算拨款收入14.5万元，占3.12%，较2023年预算减少4.5万元，下降原因主要是压减项目经费支出。

三、关于2024年支出总表的说明

六安市城区自然资源管理中心2024年支出预算465.64万元，较2023年预算增加5.22万元，增长1.13%，增长原因主要是人员正常增加薪级工资和调级。其中，基本支出437.14万元，占93.88%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务；项目支出28.5万元，占6.12%，主要用于重大政策风险评估。

    四、关于2024年财政拨款收支总表的说明

六安市城区自然资源管理中心2024年财政拨款收支预算465.64万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款451.14万元、政府性基金预算拨款14.5万元；按资金年度分全部为当年财政拨款收入（含上年结转）。支出按功能分类分为：社会保障和就业支出55.28万元，占11.87%；城乡社区支出14.5万元，占3.11%；自然资源海洋气象等支出368.22万元，占79.08%；住房保障支出27.64万元，占5.94%。

五、关于2024年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算拨款规模变化情况。

六安市城区自然资源管理中心2024年一般公共预算拨款451.14万元，较2023年预算拨款增加9.72万元，增长2.2%，主要原因是人员正常增加薪级工资和调级。

（二）一般公共预算拨款结构情况。

社会保障和就业支出55.28万元，占12.64%；自然资源海洋气象等支出354.22万元，占81.03%；住房保障支出27.64万元，占6.33%。

（三）一般公共预算拨款具体使用情况。

1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2024年预算36.85万元，较2023年预算增加1.98万元，增长5.67%，增长原因主要是人员正常增加薪级工资和调级。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2024年预算18.43万元，较2023年预算增加1.64万元，8.89%，增长原因主要是人员正常增加薪级工资和调级。

3.自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）土地资源储备支出（项）2024年预算354.22万元，较2023年预算增加4.6万元，增长1.31%，增长原因主要是人员正常增加薪级工资和调级。

4.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024年预算27.64万元，较2023年预算增加1.49万元，增长5.69%，增长原因主要是人员正常增加薪级工资和调级。

六、关于2024年一般公共预算基本支出表的说明

六安市城区自然资源管理中心2024年一般公共预算基本支出437.14万元，其中，人员经费409.6万元，公用经费27.54万元。

（一）人员经费437.14万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助、其他对个人和家庭的补助支出等。

（二）公用经费27.54万元，主要包括：办公费、差旅费、会议费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品服务支出等。

七、关于2024年政府性基金预算支出表的说明

六安市城区自然资源管理中心2024年政府性基金支出14.5万元，较2023年预算减少4.5万元，主要原因是压减项目经费支出。

具体情况如下：

（一）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）土地出让业务支出（项）2024年预算14.5万元，较2023年预算减少4.5万元，增长原因主要是压减项目经费支出。

八、关于2024年国有资本经营预算支出表的说明

六安市城区自然资源管理中心2024年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于2024年项目支出表的说明

六安市城区自然资源管理中心2024年预算共安排项目支出28.5万元，较2023年预算减少4.5万元，下降13.63%，增长原因主要是压缩项目支出经费4.5万元。主要包括：本年财政拨款安排 28.5万元（其中，一般公共预算拨款安排 14万元，政府性基金预算拨款安排14.5万元）

十、关于2024年政府采购支出表的说明

六安市城区自然资源管理中心2024年没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出。

十一、关于2024年政府购买服务支出表的说明

六安市城区自然资源管理中心2024年没有安排政府购买服务支出。

十二、关于2024年“三公”经费支出预算情况说明

2024年，六安市城区自然资源管理中心一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算3.8万元，与2023年相比持平。其中因公出国（境）费0万元，公务接待费0.3万元，公务用车购置及运行费3.5万元。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费。支出预算0万元，较上年预算持平，主要原因是经费使用贯彻落实中央八项规定和市委市政府20条要求。

（二）公务接待费。支出预算0.3万元，与2023年相比持平。经费使用贯彻落实中央八项规定和严格执行市直机关公务接待费管理办法规定。

（三）公务用车购置及运行费。支出预算3.5万元，与2023年相比持平，经费使用贯彻落实中央八项规定和市委市政府20条要求。其中：公务用车运行费3.5万元，与2023年相比持平主要用于土地报批、退城进园等工作。公务用车购置费0万元，与2023年相比持平，用于购置机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他按照规定配备的公务用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆。

十三、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况

1.“城区中心运转维护费”项目。

（1）项目概述。共28.5万元。其中委托业务费7万元，包括房屋征迁包干面积的测绘委托业务费，需委托具有测绘资质的单位对公示的房屋面积进行抽查，重大政策评估；配合市局国土空间用途管制科、耕地保护监督科以及“难安置”专项工作对各县区进行现场核查和督导，需差旅费2.5万元；“难安置”办公室、党建和业务等工作需要，购买相关办公用品等费用，约需5万；      聘用人员补助经费14万元。

（2）立项依据。《测绘法》、《六安市人民政府专题会议纪要》（市政府办公室2018年第11号）第五条“……市国土局对公示的房屋面积进行抽查审核”；根据《审计法》和市审计局的相关要求：“审计机关按照国家有关规定，对国家机关和依法属于审计机关审计监督对象的其他单位的主要负责人，在任职期间对本地区、本部门或者本单位的财政收支、财务收支以及有关经济活动应负经济责任的履行情况，进行审计监督”。省厅《关于按照新修正的<土地管理法>实施建设用地审查报批有关工作的通知》（皖自然资[2020]70号）要求“建设用地审查报批时，设区市自然资源主管部门负责征地程序履行情况审查并留存材料，省厅将组织批前核查抽查，核查无误方可上报省政府审批用地”。依据《六安市巩固拓展“难办证”问题专项治理成效开展集体和国有土地上房屋征收“难安置”问题专项治理工作方案》规定“市专项治理领导小组及办公室适时组织开展专项督导，推进全市专项治理走深走实”；《六安市巩固拓展“难办证”问题专项治理成效开展集体和国有土地上房屋征收“难安置”问题专项治理工作方案》和《关于调整充实专项治理工作领导小组办公室成员的通知》规定，从市城区自然资源管理中心抽调人员负责协调全市“难安置”工作；政府采购的相关规定；《市直机关事业单位编外聘用工作人员管理册》

（3）实施主体。六安市城区自然资源管理中心

（4）起止时间。2024年1月-2024年12月

（5）项目内容。房屋征迁包干面积的测绘；委托具有测绘资质的单位对公示的房屋面积进行抽查，重大政策评估；

配合市局国土空间用途管制科、耕地保护监督科以及“难安置”专项工作对各县区进行现场核查和督导。

（6）年度预算安排。项目预算28.5万元，其中：一般公共预算14万元，政府性基金预算14.5万元。

（7）绩效目标。2024年六安市城区自然资源管理中心编制项目绩效目标1个，预算资金28.5万元。绩效目标包括总体目标和绩效指标，总体目标是项目预期产出和效益的总体描述，绩效指标是总体目标的细化和量化。绩效指标统一按照三级设置，一级指标分为产出指标、效益指标两大类，二级指标分为数量指标、质量指标、时效指标、成本指标（均属于产出指标）和经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响指标、满意度指标（均属于效益指标），三级指标结合项目实际，明确具体指标和指标值。

（二）机关运行经费。

六安市城区自然资源管理中心系非参公事业单位，无机关运行经费。2024年本单位1家单位运行经费财政拨款预算0万元，较2023年增加0万元，增长0%。

（三）政府采购情况。

2024年六安市城区自然资源管理中心政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（四）国有资产占有使用情况。

截至2023年12月，六安市城区自然资源管理中心固定资产总金额45.84万元，较上年增加0万元，其中，通用设备44.16万元、其他资产1.68万元。

单位车改后保留车辆1 辆，其中：其他按照规定配备的公务用车1辆。

单位价值50万元以上的通用设备有  0 台（套），单位价值100万元以上的专用设备有  0 台（套）。

2024年六安市城区自然资源管理中心预算安排购置车辆0 辆，购置费0万元。

2024年六安市城区自然资源管理中心预算安排购置单位价值50万元以上的通用设备 0台（套），购置费0万元；安排购置单位价值100万元以上专用设备 0台（套），购置费0万元。

（五）绩效目标设置情况

2024年，六安市城区自然资源管理中心1个项目实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款14万元、政府性基金预算当年财政拨款14.5万元。

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指市财政当年拨付的资金，主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

二、财政专户管理资金：指缴入财政专户、实行专项管理的教育收费收入。

三、其他收入：指除了财政拨款收入、财政专户管理资金等以外的收入。

四、上年结转结余资金：指包括财政拨款结转、财政拨款结余、财政专户管理资金结转结余和单位资金结转结余的资金。

五、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
    八、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

九、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。

附表：六安市城区自然资源管理中心2024年预算报表（14张）

表1.2024年收支总表.pdf
表2.2024年收入总表.pdf
表3.2024年支出总表.pdf
表4.2024年财政拨款收支总表.pdf
表5.2024年一般公共预算支出表.pdf
表6.2024年一般公共预算基本支出表.pdf
表7.2024年政府性基金预算支出表.pdf
表8.2024年国有资本经营预算支出表.pdf
表9.2024年基本支出总表.pdf
表10.2024年项目支出总表.pdf
表11.2024年政府采购支出表.pdf
表12.2024年政府购买服务支出表.pdf
表13.2024年“三公”经费支出预算表.pdf
表14.2024年项目绩效目标表.pdf