六安市自然资源和规划局关于2020年部门项目支出预算安排情况说明-欧洲杯网络平台

根据部门事业发展目标，结合财力可能，2020年共安排支出项目13个，资金总额48588.48万元（包括所有资金），其中：财政预算内拨款安排625.07万元，纳入预算内管理的非税收入安排78.21万元，政府性基金安排47885.2万元。具体项目情况说明如下：

（一）六安市自然资源和规划局本级2020年项目支出安排情况说明

1、专项业务费3837万元，其中：政府性基金安排3837万元。

（1）规划编制经费3000万元。

项目立项依据：《市政府第33次常务会纪要》“会议原则同意《六安市国土空间总体规划（2019-2035年）编制工作方案》”、《六安市中心城市建设2019年工作要点》（六城建办〔2019〕5号）、六安市人民政府专题会议纪要《研究六安市5g应用及相关产业发展工作》“由市自然资源局牵头……编制5g基础设施基站站址规划。”

项目内容：共3000万元，其中：①《六安市国土空间总体规划》，编制六安市国土空间总体规划,开展各项专题研究，建立六安市国土空间数据库并搭建六安市国土空间监测预警和绩效考核平台系统编制；②《城市规划区范围内地形图测绘》对城市规划区范围内的地形地貌进行现状测绘，并出具相应比例的测绘地形图；③《重点地块研究和控规更新编制》开展寿春路北侧区域地块、凤凰河两岸区域地块等20个地块控制性指标进行研究并提出具体要求，有序更新城市重点地块研究和控制性详细规划方案更新工作；④《六安市5g通信基础设施规划》

项目起止时间：2020年1月至2020年12月。

项目级次：本项目属于本单位支出。

项目经济科目（款级）细化编制为：委托业务费3000万元。

项目政府采购预算金额：3000万元，其中委托业务费3000万元。

项目细化编制情况：本项目已按项目内容和经济科目细化编制。

（2）自然资源和规划工作经费837万元。

项目立项依据：安徽省自然资源厅转发自然资源部办公厅关于做好2019年地理信息公共服务平台建设与应用工作的通知（皖自然资测函〔2019〕22号）“二、确保天地图长效运行。……积极争取当地党委政府及相关部门支持，保障经费投入……”、经市政府同意的《六安市城乡规划局关于设立规划设计企业备选库有关事项的请示》（六规办〔2015〕37号）《关于城市规划区内土地出让计提业务费的请示》(六规办〔2014〕127号)“在土地出让业务费中提取10%，由市财政部门直接划转市城乡规划部门”、《2019年市级政府自然资源目标管理绩效考核细则》（皖自然资综函〔2019〕12号）“矿山生态修复占0.5分”。

项目内容：共837万元，其中：①六安天地图更新项目98万元，包括六安市240平方公里dlg整理建库、处理，六安市政务兴趣点建库，统一门户网站建设，运维，目录服务，数字六安地理信息公共平台同步更新等；②规划技术复核审图服务费400万元，规划上会初审、规划报批审查、建筑工程报建技术审查、报告审核；③集体建设用地和农用地基准地价制定试点、标定地价制定委托业务经费65万元（2019年已完成招标，中标价83万元，2019已支付16万元，2020年支付65万元）；④农村房地一体宅基地和集体建设用地确权登记督导20万元，督促、指导、协调推进县区开展农村宅基地确权登记颁证工作；⑤土地评估、宣传等费用105万元，含召开土地市场推介会、市本级土地出让地价评估、报纸发布、公证、竞拍委托等；⑥创建和扶贫工作经费8万元；⑦六安市地价动态监测委托业务经费10万；⑧第三次土地调查、测绘管理费、规划项目调研、论证、评审，对省下发我市境内140个测量标志点管护，开展全市范围内的测量标志点、灾害点日常巡查等131万元。

项目起止时间：2020年1月至2020年12月。

项目级次：本项目属于本单位支出。

项目经济科目（款级）细化编制为：办公费40万元，印刷费15万元，差旅费38万元，会议费20万元，委托业务费610万元，劳务费15万元，其他商品和服务支出99万元。

项目政府采购预算金额：610万元，其中委托业务费610万元。

项目细化编制情况：本项目已按项目内容和经济科目细化编制。

2. 运转维护费126万元，其中：政府性基金安排126万元。

（1）地灾中心运行维护等经费126万元。

项目立项依据：根据《六安市地质灾害防治指挥中心b楼物业管理服务合同》及实际需要根据。

项目内容：共126万元，其中：①办公楼设施维护费116万（消防、空调、绿化、配电房、监控等维保）；②档案管理费10万元（依据政府采购合同）。

项目起止时间：2020年1月至2020年12月。

项目级次：本项目属于本单位支出。

项目经济科目（款级）细化编制为：委托业务费10万元，其他商品和服务支出29万元，维修(护)费72万元,邮电费15万元。

项目政府采购预算金额：82万元，其中委托业务费10万元，维修(护)费72万元。

项目细化编制情况：本项目已按项目内容和经济科目细化编制。

3.对个人和家庭补助16.07万元，其中：财政拨款补助安排16.07万元。

（1）扶贫干部交通费、伙食费补助16.07万元。

项目立项依据：根据省委组织部、省财政厅《关于全省挂职、选派、异地任职干部待遇有关问题的补充通知》（皖组通字〔2017〕33号）、《中共六安市委组织部  六安市财政局关于转发皖组通字〔2017〕33号文件的通知》。

项目内容：16.07万元，共5人，在金安区椿树镇龙穴村扶贫3人，在舒城县南港镇河西村扶贫2人，其中：①生活费补助9万元（5人*1500元/月/人*12月）；②交通费1.73万元（六安市到椿树镇票价15元，椿树镇到龙穴村扶贫点15公里，1公里1元，共计30元*8次*12月*3人=0.864万元，六安到舒城15元，舒城到河西村30公里，1公里1元，共计45元*8次*12月*2人=0.864万元，）；③退休人员扶贫待遇补差5.34万元（工资差额4451.14*12月）。

项目起止时间：2020年1月至2020年12月。

项目级次：本项目属于本单位支出。

项目经济科目（款级）细化编制为：对个人和家庭补助16.07万元。

项目政府采购预算金额：0万元。

项目细化编制情况：本项目已按项目内容和经济科目细化编制。

（二）六安市土地储备中心2020年项目支出安排情况说明

1、基本建设支出4880万元，其中：政府性基金安排4880万元。

（1）土地收储报批费用4880万元。

项目立项依据：《市土地资产管理委员会2019年第三次会议纪要》中“污染土地修复、整治等费用从市土地储备中心收储经费中支付”、《土地储备管理办法》“（一）征收、收购、优先购买或收回土地需要支付的土地价款或征地和拆迁补偿费用。（二）征收、收购、优先购买或收回土地后进行必要的前期土地开发费用。”、六市文明〔2019〕1号《六安市精神文明建设指导委员会关于印发<六安市2019年创建全国文明城市“规范提升十项行动”工作方案>的通知》“统一设置工地围挡公益广告，展示面积不少于建筑工地围挡墙体面积的30%”。

项目内容：共4880万元，其中：①重点工程建设项目用地及部分商住用地1000亩*每亩3万元报批费用3000万元；②建来化工厂地块污染土壤检测详细调查报告费用约100万元，原收购的长安厂地块16.43亩土壤修复费用约1000万元；③中心城区储备土地净地拟需进行围挡、绿化、扬尘覆盖等环境治理地块约1000亩*亩均投资建设约0.8万元/亩=800万，年度支付费用按60%计480万；④土地收购、工程建设、土地招拍卖、林地勘验编制、土壤修复工程监理及第三方评估等方面中介服务委托代理费用160万元；⑤移交属地管理的地块共20宗，2019年合同约定支付100万元；2020年继续委托，费用参照计100万元执行。

项目起止时间：2020年1月至2020年12月。

项目级次：本项目属于本单位支出。

项目经济科目（款级）细化编制为：劳务费40万元，其他商品和服务支出4840万元。

项目政府采购预算金额：0元

项目细化编制情况：本项目已按项目内容和经济科目细化编制。

（三）六安市地理信息和土地整理中心2020年项目支出安排情况说明

1、基本建设支出39000万元，其中：政府性基金安排39000万元。

（1）市本级补充耕地指标统筹39000万元。

项目立项依据：六安市人民政府2017年4月14日第10号专题会议纪要、六安市人民政府2018年5月4日第1号专题会议纪要“会议原则同意继续从县区年度验收的新增耕地中统筹指标用于市级建设项目占补平衡挂钩；《2019年市级政府自然资源目标管理绩效考核细则》（皖自然资综函〔2019〕12号）“耕地占补平衡管理0.3分”。

项目内容：共39000万元，为从县区年度验收的新增耕地中统筹指标用于市级建设项目占补平衡挂钩。2020年统筹总任务为3000亩*每亩13万元=39000万元。

项目起止时间：2020年1月至2020年12月。

项目级次：本项目属于本单位支出。

项目经济科目（款级）细化编制为：其他商品和服务支出39000万元。

项目政府采购预算金额：0元

项目细化编制情况：本项目已按项目内容和经济科目细化编制。

2. 运转维护费104.2万元，其中：财政拨款补助安排70万元，政府性基金安排34.2万元。

（1）国土资源信息安全等级保护建设、维护业务经费104.2万元。

项目立项依据：《2019年市级政府自然资源目标管理绩效考核细则》（皖自然资综函〔2019〕12号）“国家及省级投资土地整理项目完成情况0.1分”。

项目内容：共104.2万元。其中：①信息机房运维服务经费14.2万元，机房精密空调耗材更换、机房设备巡检和维护保障外包服务经费；②国土资源业务费用20万元（包括四县三区耕地质量勘测评价与监测、市本级用地集约利用状况更新评价、土地整治综合成效评价、各类土地整治项目工作、各类专题规划的修编审核汇总分析上报工作、四县区各类用地图件的坐标转换工作经费）；③国土资源信息保障能力提升70万元。

项目起止时间：2020年1月至2020年12月。

项目级次：本项目属于本单位支出。

项目经济科目（款级）细化编制为：其中委托业务费13万元，办公费5万元 ， 差旅费6万元， 会议费3万元 ， 培训费3万元，劳务费74.2万元.

项目政府采购预算金额：13万元，其中委托业务费13万元。

项目细化编制情况：本项目已按项目内容和经济科目细化编制。

（四）六安市城市建设档案馆2020年项目支出安排情况说明

1、专项业务费100万元，其中：财政拨款（补助）安排100万元。

（1）城建档案馆综合管理经费100万元。

项目立项依据：《安徽省人民政府办公厅关于加快推进城市地下管网地理信息系统和安全运行监测系统建设的指导意见》（皖政办〔2017〕20号）“市、县政府要切实保障城市地下管网地理信息系统和安全运行监测系统建设以及运行维护的资金投入”。

项目内容：共100万元，其中：档案库房一区、二区机房的气体灭火报警联动，数据迁移、增加功能模块第三方测评维护费，档案消毒设备，数字化加工，档案盒，密集架维护费等项目。

项目起止时间：2020年1月至2020年12月。

项目级次：本项目属于本单位支出。

项目经济科目（款级）细化编制为：办公费7万元，维修(护)费48万元，其他商品和服务支出5万元，专用设备购置40万元。

项目政府采购预算金额：88万元。

项目细化编制情况：本项目已按项目内容和经济科目细化编制。

（五）六安市不动产登记中心2020年项目支出安排情况说明

1、运转维护费392万元，其中：财政拨款（补助）安排392万元。

（1）不动产登记管理经费392万元。

项目立项依据：《安徽省不动产权证书和登记证明印制、申领、发放管理办法》（皖不动产登〔2019〕25号）：“不动产登记机关申领不动产权证书和登记证明……转款到省不动产登记中心办理”；通过政府采购签订的档案整理合同；报经市政府同意《关于实行政府购买服务充实市不动产登记中心窗口人员的请示》“提升我市不动产登记服务质量和效率，预计费用90万元”；工作需要等。

项目内容：共392万元，其中：①不动产便民服务能力提升34万元，含光纤维护、机房设备、网络安全维护费；②不动产权利证明工本费50万元（不动产产权证书30万元，根据本年办证量预测2019年全年用量为7.5万本，每本4元；不动产产权证明20万元，根据本年办证量预测2019年全年共需5万本，每本4元。）；③档案整理外包经费及印刷费65万元（印刷9万份*1.66元，整理档案17.5万份*2.86元每件整理费）；⑤律师顾问费12万元，其中，律师顾问费2.4万元（根据协议每年固定费用2.4万元），诉讼及仲裁费9.6万元（按2018年诉讼及仲裁费实际支出测算2019年为9.6万元）；⑥便民设备购置费共91万元，不动产登记自助查询机2台*8.5万元=17万元；不动产权证明自助打证机2台*14万元=28万元，不动产登记证书自助打证机一台46万；⑦政府购买服务，企业办证“立等可取”能力提升90万，军转人员待遇50万元。

项目起止时间：2020年1月至2020年12月。

项目级次：本项目属于本单位支出。

项目经济科目（款级）细化编制为：办公费95万元，劳务费157万元，印刷费15万元，维修(护)费26万元，邮电费8万元，办公设备购置91万元。

项目政府采购预算金额：91万元。

项目细化编制情况：本项目已按项目内容和经济科目细化编制。

2、对个人和家庭补助万元，其中：财政拨款（补助）安排4.21万元。

（1）扶贫人员补助经费4.21万元。

项目立项依据：根据省委组织部、省财政厅《关于全省挂职、选派、异地任职干部待遇有关问题的补充通知》（皖组通字〔2017〕33号）、《中共六安市委组织部  六安市财政局关于转发皖组通字〔2017〕33号文件的通知》。

项目内容：共4.21万元，为扶贫挂职2人，①生活补助1500*2*12=3.6万；②交通费2*32公里*1*8*12=0.61万。

项目起止时间：2020年1月至2020年12月。

项目级次：本项目属于本单位支出。

项目经济科目（款级）细化编制为：生活补助4.21万元。

项目政府采购预算金额：0元，其中委托业务费0万元。

项目细化编制情况：本项目已按项目内容和经济科目细化编制。

（六）六安市自然资源执法支队 2020年项目支出安排情况说明

1、运转维护费30万元，其中：财政拨款（补助）安排30万元。

（1）市国土资源执法专项经费30万元。

项目立项依据：《安徽省国土资源执法监察巡查办法》（皖国土〔2017〕447号）“第二十二条各级国土资源行政主管部门应当将巡查工作所需经费以及巡查人员人身意外伤害保险、巡查津贴、补助、巡查装备等费用纳入政府财政预算，予以保障……。”

项目内容：共30万元，其中:①执法巡查、卫片检查、例行督察及案件查处经费20万元；②国土资源执法监察能力提升10万元。

项目起止时间：2020年1月至2020年12月。

项目级次：本项目属于本单位支出。

项目经济科目（款级）细化编制为：办公费4.8万元，差旅费3万元，劳务费10万元，会议费2万元，培训费3万元，维修(护)费0.2万元，其他商品和服务支出5万元，其他交通费用2万元。

项目政府采购预算金额：0万元。

项目细化编制情况：本项目已按项目内容和经济科目细化编制。

（七）六安市城区自然资源管理中心2020年项目支出安排情况说明

1、运转维护费36万元，其中：财政拨款（补助）安排36万元。

（1）直属分局运转维护费36万元。

项目立项依据：根据六安市机构编制委员会《关于六安市国土资源局所属事业单位优化整合后“三定”规定的批复》（六编〔2017〕88号）；《六安市人民政府专题会议纪要》（市政府办公室2018年第11号）第五条“……市国土局对公示的房屋面积进行抽查审核。

项目内容：共36万元，其中包括“被征地补偿标准”的委托评估测算费用，房屋征迁包干面积的测绘委托业务费、六安城区集体土地上房屋征收货币补偿系统迁移整合，被征地补偿能力提升等。

项目起止时间：2020年1月至2020年12月。

项目级次：本项目属于本单位支出。

项目经济科目（款级）细化编制为：劳务费25万元，委托业务费11万元。

项目政府采购预算金额：0万元。

项目细化编制情况：本项目已按项目内容和经济科目细化编制。

（八） 六安市地质环境监测中心2020年项目支出安排情况说明

1、 专项业务费20万元，其中：财政拨款（补助）安排36万元。

（1）自然资源和规划工作经费20万元。

项目立项依据：《六安市人民政府办公室关于印发六安市2019年度地质灾害防治方案的通知》（六政办秘〔2019]50号）“6.多渠道筹措资金，防治地质灾害。各地要根据地质灾害防治工作需要，安排专项的地质灾害防治经费，……”

项目内容：共20万元，其中地质灾害防治及地质环境保护工作经费20万元，处理我市405个地质灾害隐患点汛前调查、汛期排查、督查、应急调查处置、汛后核查等车辆安排，聘请专家，应急设备购置等经费，以及地质灾害应急、宣传、演练、救援、地质环境保护等经费。

项目起止时间：2020年1月至2020年12月。

项目级次：本项目属于本单位支出。

项目经济科目（款级）细化编制为：劳务费3万元，委托业务费8万元，办公费4万元，差旅费3万元，其他商品和服务支出2万元 。

项目政府采购预算金额：0万元。

项目细化编制情况：本项目已按项目内容和经济科目细化编制。

（九）六安市国土空间规划编制研究中心2020年项目支出安排情况说明

1、专项业务费43万元，其中：财政拨款（补助）安排35万元,政府性基金安排8万元。

（1）人事代理人员工资、奖金等补贴35万元。

项目立项依据：根据2009年六安市直部分事业单位选招人员公告、六安市委、市政府六办[2000]21号文件。

项目内容：共35万元，其中（1）工资相差（4815元-3310元）×3人×12月=5.4万元，（2)社会保障缴费、养老保险缴费相差（4815元-3310）×52%×3人×12月=2.8万元，（3）公积金相差（4815元-3310元）×24%×3人×12月=1.3万元，（4）零星增资、一次性奖励金等相差25.5万元，测算依据按实发工资、财政拨聘用人员工资计算。

项目起止时间：2020年1月至2020年12月。

项目级次：本项目属于本单位支出。

项目经济科目（款级）细化编制为：劳务费35万元。

项目政府采购预算金额：0万元。

项目细化编制情况：本项目已按项目内容和经济科目细化编制。

（2）车辆运行维护费8万元。

项目立项依据：依据六规办〔2010〕2号文件。

项目内容：共安排8万元，其中①原金安、裕安规划分局车辆燃料费5万元。（2）原金安、裕安规划分局车辆维修费1.5万元.。（3）原金安、裕安规划分局车辆保险费费1万元(4)原金安、裕安规划分局车辆燃料费0.5万元。

项目起止时间：2020年1月至2020年12月。

项目级次：本项目属于本单位支出。

项目经济科目（款级）细化编制为：其他交通费用8万元。

项目政府采购预算金额：0万元。

项目细化编制情况：本项目已按项目内容和经济科目细化编制。