市自然资源和规划局2021年部门整体支出绩效自评报告-欧洲杯网络平台
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为贯彻落实《中华人民共和国预算法》《中共安徽省委 安徽省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（皖发〔2019〕11号）等有关规定，根据《六安市财政局关于印发<六安市财政支出绩效单位自评操作规程>的通知》（财绩〔2021〕62号）文件要求，我部门高度重视，积极开展部门整体支出绩效自评工作，现将自评结果报告如下：
一、自评工作开展情况
（一）项目支出自评情况。
根据绩效工作评价工作方案，2021年度局部门组织对部门本级和所属预算单位所有项目进行了梳理，明确共有11个项目需开展绩效自评，分别为：局本级2个项目、市不动产登记中心1个项目、市城区自然资源管理中心1个项目、市城市建设档案馆1个项目、市地理信息和土地整理中心2个项目、市土地储备中心1个项目、市自然资源执法支队1个项目、市地质环境监测中心1个项目和市城乡建设规划中心1个项目。
1.市自然资源局本级开展绩效自评的共有2个项目，分别为地灾中心大楼运行维护经费126万元，自然资源和规划工作经费2995万元。
①地灾中心大楼运行维护经费项目：该项目年初预算为126万元，项目经费用于保障地质灾害防治指挥中心正常运转，主要用于办公设施维护、档案管理等。该项目主要依据六安市地质灾害防治指挥中心b楼物业管理服务合同》及实际需要根据进行采购支付，实际执行情况良好。
②自然资源和规划工作经费项目：该项目年初预算为2995万元，项目经费主要用于保障国土空间规划合同分期付款、自然资源确权登记、市城区国有建设用地基准地价更新、天地图六安更新、地质灾害防治、矿山地质环境监测、“一张图”项目经费等。所有工作开展根据省级或市政府工作时序推进，基本完成了年初预定目标。
2.市不动产登记中心开展绩效自评的1个项目为不动产登记管理经费项目。该项目年初预算为455万元，主要用于不动产数字化建设、档案管理信息化、业务平台提升等相关工作，该项目全面完成年初预设的各类绩效指标。
3.市城区自然资源管理中心开展绩效自评的1个项目为城区管理中心运转维护费，该项目年初预算为36万元，主要用于征地组件报批和县区建设项目审查、城区集体土地住宅房屋征收补偿安置房屋面积抽查和户籍审核等相关工作，该项目全面完成年初预设的各类绩效指标。
4.市城市建设档案馆开展绩效自评的1个项目为城建档案综合管理经费，该项目年初预算为100万元，主要用于城建档案数字化加工、档案平台维护、消防系统改造、规划展馆维护及档案设备的购买等，该项目全面完成年初预设的各类绩效指标。
5.市地理信息和土地整理中心开展的绩效自评的共有2个项目，分别为国土资源信息安全等级保护建设、维护业务经费项目和市本级补充耕地指标统筹项目。
①国土资源信息安全等级保护建设项目：该项目年初预算为148万元，主要用于自然资源信息化建设、维护及技术服务工作，自然资源、地理信息基础数据更新管理。该项目已完成各项安全更新、信息安全等级保护登记测试。
②市本级补充耕地指标统筹项目：该项目年初预算为25920万元，主要用于完成市本级建设项目耕地占补平衡指标，以及基础测绘和土地整理项目复核验收工作内容，实现2020年度统筹耕地占补平衡指标1500亩，和市级项目用地勘察定界、测绘成果复核工作、市本级、开发区、金安区、裕安区政府储备用地、拟挂牌用地供前核查技术保障工作。该项目全面完成年初预设的各类绩效指标。
6.市土地储备中心开展绩效自评的1个项目是土地储备成本，该项目年初预算3581万元，实际财政全年保障50万元，主要用于市重点工程建设项目用地及部分商住用地报批；储备土地污染地块土壤详细调查、风险评估及土壤修复，年度储备土地管护及整治等，该项目全面完成年初预设的各类绩效指标。
7.市自然资源执法支队开展绩效自评1个项目是市自然资源执法专项经费，该项目年初预算141万元，主要用于及时发现制止和查处违法案件，卫片执法工作、别墅清理整治工作和耕地保护专项督察等相关工作，该项目基本完成年初预设的各类绩效指标。
8.市地质环境监测中心开展绩效自评1个项目是地灾防治和地质环境保护工作经费，该项目年初预算25万元，主要用于完成全市多个地质灾害隐患点的汛前调查、汛期巡查、排查，认真落实地质灾害“三查”制度（调查、巡查、核查）和开展地灾防治应急演练等，该项目已全面完成年初预设的各类绩效指标。
9.市城乡建设规划中心开展绩效自评1个项目是城市设计与专题研究及能力提升，该项目年初预算64万元，主要用于城市规划研究、相关专项规划编制、重要节点设计,梳理城市发展中存在的相关规划问题，该项目已全面完成年初预设的各类绩效指标。
（二）部门整体支出自评情况。
1.部门预算安排及整体支出情况：2021年，我部门预算安排38154万元，市土地储备中心3549万元实际财政未保障，全年财政部门下达指标34605万元，部门整体支出33880万元，因客观原因申请结转268.81万元，年度部门整体执行率98.68%。
2.部门主要职能：根据《中共六安市委、六安市人民政府关于市级机构改革的实施意见》（六发〔2019〕6号）规定，六安市自然资源和规划局部门主要职责是：
按规定权限履行全民所有土地、矿产、森林、草原、湿地、水等自然资源资产所有者职责和所有国土空间用途管制职责。贯彻执行国家、省自然资源和国土空间规划及测绘等法律法规规章，制定有关实施细则。拟订有关自然资源和规划管理的地方性规定，并监督实施。
负责自然资源调查监测评价。
负责自然资源统一确权登记工作。
负责自然资源资产有偿使用工作。
负责自然资源的合理开发利用。
负责建立空间规划体系并监督实施。
负责统筹国土空间生态修复。
负责组织实施最严格的耕地保护制度。
负责管理地质勘查行业和全市地质工作。
负责落实综合防灾减灾规划相关要求。
负责矿产资源管理工作
负责测绘地理信息管理工作。
推动自然资源和规划领域科技发展。
查处自然资源开发利用和国土空间规划及测绘重大违法案件。
统一领导和管理市林业局。
完成市委、市政府交办的其他任务。
职能转变。市自然资源和规划局要落实中央关于统一行使全民所有自然资源资产所有者职责，统一行使所有国土空间用途管制和生态保护修复职责的要求，强化制度建设，发挥国土空间规划的管控作用，为保护和合理开发利用自然资源提供科学指引。进一步加强自然资源的保护和合理开发利用，建立健全源头保护和全过程修复治理相结合的工作机制，实现整体保护、系统修复、综合治理。创新激励约束并举的制度措施，推进自然资源节约集约利用。进一步精简下放有关行政审批事项、强化监管力度，充分发挥市场对资源配置的决定性作用，更好发挥政府作用，强化自然资源管理规则、标准、制度的约束性作用，推进自然资源确权登记和评估的便民高效。
3.部门年度核心工作任务完成情况：
一是编规划建体系，优化国土空间格局。同步推进市、县两级国土空间总体规划编制。优化城市空间布局，组织编制高铁北站等重点片区控制性详细规划，实施村庄规划三年行动，扩大试点村庄范围。
二是强引领严管控，提升城乡建设品质。坚持依规划落项目，指导县区开展“两规”一致性处理和土规空间布局调整，调整面积2.52万亩，把控控制性详细规划和“成片开发”方案编制环节，促进工业项目向省级以上开发园区集中，助推特色产业园区品质提升。
三是保用地稳市场，积极赋能“六稳”“六保”。全市共获批各类用地196个项目（批次），面积4.37万亩，占全省批准用地的10.89%。其中：交通、水利等单独选址项目用地12个，占全省169个项目的7.1%，批准面积1.49万亩，占全省的10%。重点保障s325、s244、合六叶高速、德上高速、合周高速、杭埠河、中河水库等重大项目落地。运用承接省政府委托用地审批权，批准建设用地120个批次，面积2.36万亩，比去年1.33万亩增长77.4%。按季开展土地市场动态监测，调控供应规模和节奏，全年供应国有建设用地3.85万亩，价款166.16亿元。加大存量建设用地盘活力度，处置批而未供土地6214亩、闲置土地12583亩，处置率分别为24.1%、61.3%，均超额完成任务。
四是严守耕地红线，切实加强生态保护。严格落实耕地占补平衡，补充耕地1.6万亩。12个高标准农田建设项目成功通过“全国补充耕地占补平衡动态监管系统”部级审核监管，入库新增耕地7.19 亩、水田（旱改水）234.89亩、粮食产能74万公斤，开创全省高标准农田新增耕地核定入库先河。推进构建“田长制”，完成废弃矿山、在建与生产矿山年度治理任务。开展霍邱县四平山水泥用灰岩矿、霍邱县马店镇雨台山石煤矿剥离物中砂石土矿产资源有偿处置试点，收益3002.6万元。
五是防风险惠民生，积极化解疑难问题。聚力整改违法用地，2021年卫片发现新增违法问题209个、2709.6亩，已整改到位171个、2543.8亩。坚决查处新增农村乱占耕地建房，今年以来发现问题14个，已整治到位9个，正在整治5个。做好地质灾害防治，建设六安市地质灾害气象实时定向预警系统（一期），完成搬迁避让78户、排危除险55处、工程治理8处，推进地质灾害风险调查，截至目前未发生因地质灾害导致人员死亡情况。扎实开展“难安置”问题专项治理，建实“四个清单”，建立包保责任制，完成治理项目18个，涉及3130户、房屋6005套、面积59.81万㎡。
六是学先进推改革，优化自然资源治理。主动赴江苏无锡及下辖宜兴等地学习调研，积极对标沪苏浙经济社会发展和科技创新政策，在各市中较早出台农村集体经营性建设用地入市制度性文件，已完成入市9宗、353亩，成效明显。不动产登记有多项措施全国全省“首创”，完成全国首例契税、印花税、不动产登记费和土地收益金“合一支付”，在全省首推市域“交地即发证”，颁发全省首本居住权登记证明。上线“多测合一”数字平台，“多测合一”改革有效落地。推进“标准地”改革，全市出让工业“标准地”38宗、2900亩，占工业用地供应的29.7%。
4.部门履职效果情况：2021年度我部门综合目标设定符合国家法律法规和社会发展总体规划，符合部门“三定”方案确定的职责，符合部门制定的中长期实施规划。部门支出符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，资金拨付有完整的审批程序和手续，项目支出符合政府采购及预决算评审有关要求，符合部门预算批复的用途，无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。经自评，我部门2021年度部门整体支出绩效评价100分得分94.3分。
5.部门自评工作的组织实施情况。我局始终高度重视预算支出绩效评价工作，成立了以局长任组长、分管领导为副组长的预算支出绩效评价领导小组，强化了局属预算单位的管理意识
一是及时完成预算下达工作。年度预算正式批复后，局机关根据各预算单位制定的预算计划及时下达正式预算批复并绩效目标，各单位按预算工作计划申报经费。单位财务在每季度末对财务收支情况向分管领导进行汇报，并根据财政部门下发的预算进度函加强对预算单位支付进度的监督和督促，强化日常预算绩效管理。
二是坚决贯彻执行各级财政预算资金管理规定，全面提高财务人员的业务工作能力。加强财务人员学习《行政事业单位内部控制规范》，对照规范要求，进行内控情况的梳理和自查；严格贯彻执行《安徽省财政厅关于严控“三公经费”预算管理的通知》和《党政机关厉行节约反对浪费条例》的规定与精神。
三是严格 “三公经费”的控制。加强公务用车管理，招待费按标准接待，使我局“三公经费”严格控制在预算范围之内。
二、自评结果概述
2021年，我部门预算安排38154万元，市土地储备中心3549万元实际财政未保障，全年财政部门下达指标34605万元，部门整体支出33880万元，因客观原因申请结转268.81万元，年度部门整体执行率98.68%。
项目资金支出主要分配至11个子项目，百分制自评结果为地灾中心大楼运行维护经费自评98.6分，自然资源和规划工作经费自评93.5分，不动产登记管理经费自评91分，城区管理中心运转维护费自评100分，城建档案综合管理经费自评98.7分，国土资源信息安全等级保护建设项目自评100分，市本级补充耕地指标统筹项目自评100分，土地储备成本自评98.6分，市自然资源执法专项经费自评80分，地灾防治和地质环境保护工作经费自评98分，城市设计与专题研究及能力提升自评98分。
市执法支队专项经费项目自评80分，自评分数中等，主要是由于客观原因造成：由于卫片执法检查验收须经过省部级核实验收后方可付款，由于疫情影响，第三第四季度卫片图斑下发较晚，且验收工作部署须根据上级时间安排，支付条件难以满足。目前此项经费已申请结转，预计将于验收后及时支付。
本部门专项资金严格管理，坚持专款专用，各项目均通过财政预算单位财务服务平台进行转账单独核算。在资金使用上，严格遵守各项财经法规和财务管理制度规定，坚持专项资金严格管理，资金拨付有完整的审批程序和手续，支出符合部门预算批复的用途，无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。